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1协助部长做好部门的管理工作，2负责审核记账凭证及每张原始凭证，确保入账单据规范数据准确和审批手续完整性3负责按时申报纳税，每月10日前向公司领导层提交财务报告和相关明细报表，4对费用类科目作纵向分析对比，全面反映公司经营状况5对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账表账账账实和账据相符6按照财务制度和管理要求，落实日常各项管理工作7按照审核审批权限要求，履行财务审核职责；审核报支前原始凭证真实性完整性准确性合理性和合法性；审核采购发票与采购入库单采购合同的对应性准确性和规范性；审核劳务指令单结算的完整性准确性合理性8根据公司资金运作情况，对资金动态营业收入和费用开支进行分析提出建议，定期向领导层报告，确保公司资金正常运转9负责财务软件系统账务处理，编制各类财务报表，统筹增值税所得税费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化10负责全公司现有资产管理工作，做好各项财产的登记核对抽查，按规定计算折旧费用和摊销费用；会同相关部门定期进行财产清查，及时清理往来发票和款项11对盘盈盘亏报废毁损坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后进行账务处理12严格财务管理，加强财务监督。组织财务人员学习政策法规和专业知识，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；遵守职业道德规范13配合职能部门做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，使之公正公开合理，正确引导和管理财务团队；对财务人员仓管员提出的意见合理采纳14建立健全内控资料档案管理工作，包括会计报表账簿会计凭证税务申报资料空白票据和存根联指令单出库单等的装订和保管工作15做好银行信贷往来工作，及时更新信贷信息，提前汇报领导层当前资金状况16高度重视沟通协调，妥善处理本部门部门之间和上下级之间的和谐关系；建立外部协调关系，树立公司良好的形象17定期盘点资金（现金）检查支票存折发票银行U盾税务CA证书管理情况；对支票发票的购买领用和保管进行监督管理；以充分有效利用资金和确保资金安全18督导仓库存货有序堆放定期盘点对不常用存货的库存量进行控制，每月抽查仓库库存，进行追踪管理，及时发现和妥善处理问题19对成本费用控制方面进行分析和督导，及时向领导层汇报执行情况；20对成本费用控制方面进行分析和督导，及时向领导层汇报执行情况21对因市场波动较大，以及差异较大的采购价格进行监控和审查，及时向领导层汇报情况22定期组织检查与财务系统相关的流程软件使用情况，确保资金安全真实无误
