工作职责：1、 负责接收相关部门下发的项目外购件清单、图纸，再进行传阅、分类、归档并建立详细台账。 2、 负责提醒采购员及时填写采购审批单的询价、比价表,并收集汇总审批表，再集中提交给生产部→市场部→技术部领导复核签字工作，最后由总经理审批确认。 3、 汇编《外购件采购进度表》，负责跟进采购员项目合同订购是否有遗漏情况。待合同到后进行编号，按材料分类录入电子合同台账，并将合同放入文件盒内（封面标识年份和合同编号）入柜保存，便于大家查阅、使用。 4、 负责收集外购件进场均提供的相关（合格证、证书、检验报告等）质量证明文件和《送检单》，并汇总各采购员每天的外购件到货的数量、日期、合同号等各种信息，对部门台账共享文件夹的数据适时更新及维护。 5、 负责收集、审核发票。发票入账流程：打印《发票审批单》，同时附相应的采购合同、送货单、入库单，再经生产部-质保部-财务部领导签字核对审核方可入账。 6、 定期对合作的新、老供应商的基本信息资料进行更新、录入并考核、评估。 7、 以月为单位对本部门资金计划进行汇总并上报。 8、 以月为单位对本部门已付款的供应商、所属项目、发票情况进行汇总并上报