工作职责：1.参与公司财务预算及经营预算的编制工作，并协助组织实施。 2.负责落实公司的各项财务管理和会计核算工作，确保提供的会计报告信息及时、 准确、完整。 3.安排落实班组人员的日常工作。 4.按公司的财务开支规定及权限范围，审核各项付款报销单据。 5.传达、落实一周工作例会上的有关内容。 6.负责会计报表编制工作，审核对外提供的会计报表、资料。 7.及时跟主管税务部门沟通，从各种渠道获取最新税收信息，确保公司税收安全。 8.检查银行对帐单、材料二、三级帐，固定资产帐、卡的核对工作，并对未达帐项的处理情况进行跟踪检查，保证帐帐、帐卡相符。 9.分析各部门的经营情况和费用开支情况，组织核算人员参加部门召开的经营分析比较。 10.安排落实月底资产盘点工作，提交盘点报告。 11.督促各核算人员分头到各部门实地了解有关材料消耗、费用开支、经营变化等情况，为分析经营情况做准备。 12.对组员当月的工作进行考核、评估。 13.负责本班组涉及的现金、支票、信用卡等财产安全 14.个人所得税，增值税纳税申报，所得税汇算清缴。留抵退税

工作职责：1.对酒店费用及相关帐务进行明细核算，编制相关二级科目表、部门会计报表。 2.分析各部门的经营情况和费用开支情况，做好测算工作，参加部门召开的经营分析会。 3.审核会计科目使用的正确性，即会计科目与会计业务内容是否相符，审核电脑明细账，保证帐务正确，编制酒店各种会计报表，保证帐帐相符、帐表一致，表表衔接，并装订成册。 4.协助出纳共同清点营业款，要求准确、安全、及时。 5.及时装订凭证、帐簿等各种会计资料，做好会计档案保管工作。 6.完成纳税申报工作。 7.完成并上报统计报表 8.工资的审核 9.各项提成的审核 10.完成财务总监交办的其他工作

工作职责：1.企业融资提供各种资料并按还款计划与银行对接自主还款。 2.成本的核算。 3.各经销商往来账的核对及催收。 4.费用审核及账务处理。 5.各税收申报。 6.员工社保的增减办理

工作职责：1.成本费用的核算 2.所有账单的审计， 3.AR账的核对、催款。 4.纳税申报 5.统计局联网直报

工作职责：1.原材料出入库，产成品的入库，销售出库、退回及生产过程进行的监督和管控。 2.对车间统计员、仓管员、仓库记帐员等的工作进行指导，以保证其提供的成本核算的数据准确、及时和全面。 3.对每日车间统计所做的原材料/半成品进销存日报表、员工生产日报汇总表等报表进行审核、并进行汇总，以便按品种、规格、型号进行成本核算。 4.每月10日之前完成厂部的成本核算。 5.每月25号监督各车间进行月末盘点。 6.复核监督车间工时费用的发生与统计。 7.审核各项费用报销并编制记账凭证。 8. 完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息。 9.进行成本分析，对异常情况进行判断和处理。 10.编制费用月度和季度成本计划。