工作职责：1.按照公司财务制度规定处理报销业务、检测原始单据的合法性、完整性； 2.负责票据开立、保管，做好台账、票账核对； 3.每天做好银行、现金日记账，日清月结；月末对账、编制银行存款月调节表； 4.处理银行相关业务。

工作职责：1.成本核算：负责核算企业的成本，包括原材料、人工、制造费用的归集与分配，准确核算产品（含半成品、产成品）的料工费成本、确保数据准确；2.凭证与资产核算：审核原始凭证的合法性、完整性，编制成本核算凭证，按月/季/年编制成本明细表、成本分析报表；配合完成资产盘点及盘盈盘亏账务处理。

工作职责：1.负责公司内收入、成本、费用等账务处理及财务报表编制；　 2.负责公司发票和报税事项，包括发票的开具、增值税发票的进项认证，按时完成纳税申报； 3. 管理并监督公司业务部门定期对存货、固定资产进行盘点，确保账实相符； 4.按照财务规定，及时清理各种往来款项，定期完成会计资料的档案整理及归档工作。

工作职责：1.负责现金管理、银行转账、工资发放、票据保管、日记账登记、月度资金对账等工作，保障资金收付准确、及时、账实相符。定期向财务经理报送现金、银行资金台账及收支明细，及时反馈资金结余、异常收支，保证资金数据真实完整，资金管理全程可控。 2.严格按照公司财务制度审核收付款单据手续完整性，对不合规报销、资金领用予以退回并指导整改，防范资金内控风险。 3.对接采购、销售、人力、市场、物管等部门，规范资金收付流程，跟进付款、回款、报销问题，确保业务资金事项闭环处理。 4.销项发票开具、进项发票认证： 5.协助完成会计资料的档案整理及归档工作