工作职责：- 专注日常账务与费用核算：负责销售、采购业务的凭证录入，根据销售合同、出库单确认收入，依据采购发票、入库单结转成本，每月处理凭证300+笔 ​ - 协助进行库存与资产盘点：每季度参与库存商品盘点，核对账面数量与实际库存，编制《盘点差异表》，追溯差异原因（如发货漏记、损耗等）并调整账务，确保账实相符；年末配合固定资产管理员进行资产盘点，核对资产名称、规格、数量及折旧情况，更新固定资产台账，保障资产核算准确。 ​ - 编制基础财务报表与数据统计：每月协助财务经理编制《费用明细表》《应收账款明细表》等辅助报表，统计各部门费用发生额、客户欠款金额等数据；按季度整理税收缴纳明细，形成《税费缴纳汇总表》，为税务筹划提供基础数据支持。

工作职责：1、负责公司的采购工作（外购类、原材料，标准件，外协加工类）， 2、根据项目计划表落实具体采购需求走OA审批流程及时完成采购工作保证生产； 3、负责采购合同的谈判与签订，安排发货及跟踪到货日期，完成不良品的退换货、补货等工作；半成品或原材料直发现场的物流联系并跟踪到位； 4、将相关数据按项目号录入ERP系统，做到实物与系统的实时对应； 5、维护和管理合格供应商，参加审核合格供应商资格准入，组织相关部门对新进和合格供应商的价格、质量、服务等进行考核，保证供应商的优良性从而降低采购成本； 6、根据物资验收入库数据，及时与供应商完成对账，开具发票，整理申请应付款。 7、作为采购窗口，与内部使用部门（如生产、技术、财务、仓储）保持密切沟通，准确理解需求。 与财务部门协作，处理发票核对和付款申请事宜。 与仓库协作，处理到货验收、入库及不合格品的退换货事宜。